老师，您帮我看看，加计抵减申报表4，本期没有进项，本期抵减12.13元，我是填在序号5里面吗？序号3本期调减额是什么？您看我填写的对吗？

小倩 追问

2019-06-04 10:43

对，期初是自动出的，是四月份在税务局，办税人员给改的，因为我四月份的申报表没填写此报表。

郭老师 解答

2019-06-04 10:45

你这个月要抵扣多少在本期实际抵扣里面填写

小倩 追问

2019-06-04 11:39

老师，我申报表审核时告诉我，第四列和第五列数据应该是一样的？

郭老师 解答

2019-06-04 11:43

不是的，你不抵扣本期实际抵扣不填写

小倩 追问

2019-06-04 11:46

老师，我本期抵扣了12.33元，我上个月加计抵减计提了73.66元，本月销项614.34元，上月留底122.21元，本月金税服务全额抵免480元，用到上月加计抵减中的12.33元

郭老师 解答

2019-06-04 11:49

实际抵扣就是填写12.33
剩下的留到下月，期末里面

小倩 追问

2019-06-04 11:53

老师，我是那么填的，就提示这个

郭老师 解答

2019-06-04 11:55

附表四全图看下，我需要看下你的第六列

小倩 追问

2019-06-04 12:07

我咨询一下12366，也说不所以，说是主表11行-18行大于附表四本期可抵减额的话，附表四第四和第五列就必须填写一致，如果填写一致我的期末余额就是0，那下期不就是没有可抵扣的了吗

郭老师 解答

2019-06-04 12:20

你是想着抵扣金税盘的是吧
你把第五列填写73.66
金税盘的实际抵扣480-73.66
后期金税盘的可以抵扣73.66

小倩 追问

2019-06-04 12:55

老师，账都做好了，金税盘全额抵扣了480，按您说的这样，我的账就要重新做了吧，这抵扣有顺序吗

郭老师 解答

2019-06-04 13:25

做账应该没有顺序，现在是税务局报表不允许