你好，老师，我们购买的航天信息金税盘480元上个月代账会计在增值税申报表四中做了申报，可是没有抵扣掉，一直留在里面，可是这个月我把那张专票又做了认证，会不会出现问题，增值税申报要做什么处理，账目要做什么处理

呜啦啦啦 追问

2019-06-04 10:52

申报表二进项税的数据里没有这个发票，就按没有这张发票的进项税报是吧

maize老师 解答

2019-06-04 10:56

是，这个千万不要认证抵扣了，你要是认证申报千万不要抵扣，有税局说抵扣是不能全额抵减增值税了

呜啦啦啦 追问

2019-06-04 11:24

那账面上我是不是做进项税转出

maize老师 解答

2019-06-04 11:30

你没有抵扣吧，只是认证吧，没有填写附表2吧，那不用