送心意

文老师

职称中级职称

2019-06-06 16:07

您好,您实际发生的相关的业务了吗,也就是货给你了吗

把梦想变成现实 追问

2019-06-06 16:12

我们的购买的信息服务,实际发生了。业务人员之前说尾款支付之后开票,然后尾款支付俩月了,我也催业务人员催了好久了,结果今天跟我说对方失联了。。。。

把梦想变成现实 追问

2019-06-06 16:13

还说对方公司在三月份解散了

文老师 解答

2019-06-06 16:19

那您可以去法院告他们,然后您这损失的可以税前扣除,要不然您没有发票,不可以税前扣除的

把梦想变成现实 追问

2019-06-06 17:00

金额不是很多 几千块钱,估计老板也不至于去花费那个时间。。。
如果实在取不到发票,那老师我们只要是不税前扣除就行了吗?(汇算清缴时调出来??――目前还没跨年,这笔款也还挂在往来上)

文老师 解答

2019-06-06 17:02

是的,您可以正常计入成本费用,汇算清缴的时候纳税调整就可以

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相关问题讨论
您好,您实际发生的相关的业务了吗,也就是货给你了吗
2019-06-06 16:07:46
你好,可以去税务局申请核定,但是不一定会通过
2020-10-23 19:28:42
你好,是需要根据业务发生情况建账核算的
2019-06-18 20:14:11
借:利润分配 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
2019-09-09 19:24:20
你好 转账不需要上税的
2019-07-30 16:33:33
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精选问题
  • 老师早上好!去年的政府补贴款计到主营业务收入了

    你好,你可以用利润分配未分配利润科目。

  • 你好老师,外贸企业,出口报关单用FOB*汇率算出来的

    你好这个误差是可以存在的不要紧

  • 处置投资以后按照剩余持股比例计算享有被投资单

    你说得很对,在权益法下,一般情况下被投资单位宣告分配现金股利时,投资方的会计分录是:借“应收股利”,贷“长期股权投资——损益调整” 。 而题目中所给的分录“借:投资收益   (200×40%)80  ;贷:长期股权投资——北塔公司(损益调整)80”,这种情况可能是处置投资以后,按照剩余持股比例计算享有被投资单位自购买日至处置投资日期间分配现金股利的特殊处理。 因为在处置部分投资后,对于剩余股权追溯调整时,要把之前期间被投资单位宣告分派现金股利对长期股权投资账面价值的影响进行调整。这里直接贷记“长期股权投资——损益调整”,借记“投资收益”,是因为要对之前期间的这种分配影响进行调整,把从购买日到处置日期间这部分股利分配对长期股权投资的影响调整出来,本质上是对之前长期股权投资账面价值和投资收益的一种追溯调整处理,和正常宣告分配现金股利时的处理有所区别。

  • 找郭老师,有问题要问

    在的具体的什么问题。

  • 老师好,企业(母公司)收到被投资公司(子公司)的分红,分

    您好,1.合伙企业不是所得税纳税主体不需要缴纳企业所得税。2.合伙企业把分红在分给自己的法人合伙人需要先分后税,法人合伙人就需将该部分所得并入当年度企业所得税应纳税所得额。自然人合伙企业按 “利息、股息、红利所得” 适用 20% 税率。

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