老师 我《附列资料二》第12栏“税额为 8002.96，进项转出554.97，在附表4中加计 抵减情况发生栏中填写金额为：744.79，第8行本期发生额为：744.79，点击提交时页面跳出：\" 第8行“本期发生额”列大于本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*10%，请确认？点“确定”按钮提交,点“取消”按钮返回”，这是回事？

申屠虹旭 追问

2019-06-09 10:11

文老师 解答

2019-06-09 10:15

您好，这里是应该不考虑进项税额转出的，您填8002.98*10%的金额试试

申屠虹旭 追问

2019-06-09 10:16

好的

申屠虹旭 追问

2019-06-09 10:18

老师，我刚试了，还是一样的结果，不知道怎么回事？

文老师 解答

2019-06-09 11:04

那您主表里面的可抵扣税额是多少

申屠虹旭 追问

2019-06-09 12:47

申屠虹旭 追问

2019-06-09 12:47

本期进项不够递减销项的，上期留底有多

申屠虹旭 追问

2019-06-09 12:48

这个加计扣除不是按进项的税额10％计提的吗？

文老师 解答

2019-06-09 12:55

是的呢，应该就是12栏*10%的

申屠虹旭 追问

2019-06-09 12:57

那按老师你看的我填写的对的吗？

文老师 解答

2019-06-09 13:24

但是还是提示不对吗