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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-06-09 20:18

那就填写1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，
2、《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。

先森环 追问

2019-06-09 20:22

只是备案了，没有实际发生抵扣

maize老师 解答

2019-06-09 20:25

所以就先填写进去不实际抵减啊

先森环 追问

2019-06-09 20:35

表四，第一栏是期初余额，是不是填零，第二栏本期发生填280第三栏本期应抵减税额是自动生成的0，第四栏是本期实际发生抵扣填零，第五栏是自动合计的期末为280?是这样吗

先森环 追问

2019-06-09 20:36

对增值税表的栏目不能正确理解

maize老师 解答

2019-06-09 20:42

不是，你截图你申报表给我

先森环 追问

2019-06-09 20:56

maize老师 解答

2019-06-09 21:01

第4列不填写，你没有增值税需要交就不填写第4列

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那就填写1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中， 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。
2019-06-09 20:18:29
你好，需要根据取得的发票去税局备案的
2017-02-08 15:38:45
同学你好 不需要备案 没有开发票的话，还需要在未开票收入中进行增值税申报
2020-06-30 14:35:17
你好，需要去备案才可以全额减免的 没有超过12个月的可以一起抵扣的
2018-06-13 14:58:08
你好，不需要钱备案的呢
2019-05-07 19:16:24
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