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我公司在2018年一月份，提取2017分配利润25万，分录是借：利润分配—未分配利润 贷：利润分配—利润归还投资，还有一笔现金转股东，分录是借：利润分配—利润归还投资 贷：现金25万。当月出的报表勾稽关系对不上，就差在这个25万，我现在应该怎么更改？
陆
于2019-06-10 12:00 发布 1070次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-06-10 12:04
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精选问题
员工在公司借款 别人代还可以吗 问
可以的，需要出委托书。 答
老师，您好，每月的提计工资，借：销售费用和管理费用工 问
是的对的，是这么做的 答
老师，如果一个生产型企业只有出口，没有内销，那出口 问
你好，是的，你分析的是对的 答
这个月增值税缴纳100，税控设备抵减20，借：转出未交增 问
借：转出未交增值税 100 贷：未交增值税 100 借：未交增值税 100 贷：减免税款20 银行存80 答
老师，员工2024年12月忘记进行个税专项信息采集，（这 问
你采集后直接点那个预提专项附加扣除，应该可以扣的 答
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