客户天猫付款，本来1500淘金币抵了5元，那实际才收到1495，淘金币低的那部分做什么，实际我们是卖1500的

唐舒 追问

2019-06-10 23:58

不知道啊，是内账

唐舒 追问

2019-06-10 23:58

淘金币是客户抵掉了而且没开发票

郭老师 解答

2019-06-11 00:02

那你按1495做收入，给你结算淘金币的钱的时候再做五块钱的收入

唐舒 追问

2019-06-11 00:03

淘金币客户抵掉了没有收入了把

唐舒 追问

2019-06-11 00:03

就是少了五元

郭老师 解答

2019-06-11 09:03

是的，按他付款的开，淘金币可以单独开

唐舒 追问

2019-06-11 19:12

分录做我看下

郭老师 解答

2019-06-11 20:38

借银存1495贷主营业务收入应交税费
借其他货币资金贷主营业务收入应交税费

唐舒 追问

2019-06-11 20:40

怎么2个主营业务都再贷方

唐舒 追问

2019-06-11 20:41

你其他货币资金什么意思，他五元钱又没到我们这里，怎么做收入

郭老师 解答

2019-06-11 20:42

你收了淘金币，淘金币的五元，

郭老师 解答

2019-06-11 20:42

不是还没有到你银行账户吗