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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-06-11 09:12

不是这样的，进项税转出要追加成本费用的，费用发票，借：XX费用  贷：应交税费—应交增值税—进项税转出
材料发票，借：原材料  贷：应交税费—应交增值税—进项税转出

陆 追问

2019-06-11 09:22

就这个发票，他开给我们了，我们认证了，开票方自己觉得不对又自己作废了，老师，能把分录写给我吗？

辜老师 解答

2019-06-11 09:25

你们认证了，对方要开红字发票给你们的，

陆 追问

2019-06-11 09:36

没有呢，这是四月份的了，怎么办？

辜老师 解答

2019-06-11 09:37

要对方给你们红字发票的

陆 追问

2019-06-11 09:46

先把账做了，我再跟他们要发票吧？这个分录怎么写？老师

辜老师 解答

2019-06-11 09:47

你收到的蓝票，直接按发票 入账就可以，红字发票才冲减这笔账务

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借应交税费应交增值税加计抵减 贷营业外收入。
2021-11-11 09:14:16
同学您好， 您能详细说一下吗
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