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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-06-11 10:30

没有开票，你当时申报时你是按无票收入处理的啊。
现在你直接按你开票的金额做收入就行了。之前的分录冲红。

会计学堂辅导老师 追问

2019-06-11 15:45

老师，当时没有申报，我是开具当月开票当月申报的。现在专管员要求把开具16%发票的金额在3月份补申报，今天在大厅里补得申报，现在回来让改记账凭证，这个我怎么做

陈诗晗老师 解答

2019-06-11 16:24

首先把这个作为3月的收入处理，在3月计提为销项税额。

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相关问题讨论
没有开票，你当时申报时你是按无票收入处理的啊。 现在你直接按你开票的金额做收入就行了。之前的分录冲红。
2019-06-11 10:30:29
您好，冲了原来的，重新做分录。报锐在进项税额转出额有填写红票的
2017-03-01 17:39:19
您好 请问5月份分录怎么写的
2019-11-08 16:01:17
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-05-13 15:34:26
你好，同学。 借 短期贷款 5 贷 银行存款 4.5万 利息收入 0.5 扣减，什么意思
2019-12-05 14:31:12
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