老师，公司端午节用公账付的粽子款，当时发票还没回来，我就做了管理费用，现在走了报销单，这个过账的报销单我该怎么做账？

星辰 追问

2019-06-12 09:30

但当时确实有付款呀？也要红冲吗？

星辰 追问

2019-06-12 09:33

可不可以，把回来的发票直接贴到原来付款的原始凭证上？

郭老师 解答

2019-06-12 09:36

可以，但是这种不规范，发票和做账日期不一致

星辰 追问

2019-06-12 09:43

钱是5月付的，发票是6月开的。所以还是红冲好些是吗？

郭老师 解答

2019-06-12 09:54

是的，红冲好点的

星辰 追问

2019-06-12 16:16

冲红后，蓝字凭证还是：借：管理费用，贷：银行存款，吗？

郭老师 解答

2019-06-12 16:22

借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存