老师，以前年度损益调整科目在金蝶财务软件中没有，该如何设置

春暖花开 追问

2019-06-12 15:26

老师，我不明白你说的

郭老师 解答

2019-06-12 15:29

不添加科目
用利润分配这个科目代替

春暖花开 追问

2019-06-12 15:33

老师，分录怎么做，2018年汇缴调增，补缴所得税

郭老师 解答

2019-06-12 15:39

借利润分配-未分配利润贷应交税费
借应交税费贷银存

春暖花开 追问

2019-06-12 15:44

老师，这样做行吗

郭老师 解答

2019-06-12 15:45

小企业会计准则就是这么做的

春暖花开 追问

2019-06-12 15:54

老师，可以做在2019年，借，所得税费用，贷，应交税费-应交企业所得税，缴纳时，借，应交税费，贷，银存，不调整未分配利润，这样可以吗

郭老师 解答

2019-06-12 15:57

不可以，这个不影响当年的净利润

春暖花开 追问

2019-06-12 16:00

那如果调整未分配利润，去年的报表还得变了吧

郭老师 解答

2019-06-12 16:06

可以不用修改的，