老师，我是小规模之前开出去了发票，上个月红冲了，导致上个月增值税软件里面为借方余额，这个月做小规模纳税申报表，正常情况下做的，上缴这个月增值税之后增值税会不平，是因为上个月有负数，我现在应该怎么做呢，还是我申报纳税省报表不应该按正常报？？？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2015-09-14 20:40

有一张开了一张没开，就是顾客不要了，现在我的申报表我都不会填了

妈妈爱菠菜追问

2015-09-14 20:49

要减去红冲的吗？？？如果对应的红冲正数发票当时是免税的呢？？？

邹老师解答

2015-09-14 18:10

什么原因冲红了，后来没有开具正确发票吗

邹老师解答

2015-09-14 20:45

全部正常发票不含税金额---红冲发票不含税金额，就是你要申报的收入

邹老师解答

2015-09-14 20:51

免税的填进免税收入

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