请问一下老师，新建账套录初始化的时候，启用帐套会出现这种情况，是不是我的本年利润没结转

放飞梦想 追问

2019-06-13 15:42

请问一下这3行填写哪些

文文老师 解答

2019-06-13 15:52

只要填写利润分配与未分配利润

放飞梦想 追问

2019-06-13 16:14

科目余额表本年利润期末余额的借方是有余额的，本年利润我是到12月份全部结转的。还有一个就是科目余额表的财务费用金额，本年累计发生额怎么和损益表的财务费用金额不一样

文文老师 解答

2019-06-13 16:27

本年利润应结转到未分配利润
财务费用不一样，需要看下取数公式

放飞梦想 追问

2019-06-13 16:45

财务费用不对，你说的取数公司是在哪个表格改，怎么改？

文文老师 解答

2019-06-13 16:51

在报表模块，财务报表中修改

放飞梦想 追问

2019-06-14 08:47

我问软件售后的，他说改不了。

文文老师 解答

2019-06-14 09:54

二者数据不一致，若改不了公式，售后要给出解决办法的