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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-13 18:40

您好
请问什么地方扣除

陆 追问

2019-06-13 18:45

因为 我们公司除了五险一金还有工会经费，还有内退扣除，老师，我们公司开发票给南方电网，但是他们未付款怎样写摘要呢？

bamboo老师 解答

2019-06-13 18:46

什么业务开具的发票

陆 追问

2019-06-13 18:50

我们是自来水公司，水费

bamboo老师 解答

2019-06-13 18:54

那您摘要可以写销售水多少吨开具发票

陆 追问

2019-06-13 19:03

哦哦，多谢老师。老师，我在纠结财政拨款给我们付电费到底是做在专项应付款还是营业外收入

bamboo老师 解答

2019-06-13 19:39

专门支付电费的款项的话 可以做专项应付款

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2019年可抵扣暂时性差异为10/25%=40 2020年职工教育经费的扣除限额为4000*8%=320，上一年结转有40，今年实际发生300，导致还有20需结转到2021年扣除，则递延所得税资产余额为20*25%=5 2019年递延所得税资产发生额=5-10=-5 即转回5
2020-08-18 21:58:44
工会经费没有扣除项，只有小微企业减免税，工会经费按应发工资的2%计算缴纳。
2019-10-19 10:37:51
工资的2% 实际缴纳低于这个的按实际交的税前扣除
2019-05-20 10:24:04
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