bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-13 18:40
您好，这个转到营业外支出就可以 答
可直接转为主营业务成本 答
您好，这个是个税的表 答
您好，是什么原因开不出来了 答
是，实际个税是由分包单位代扣代缴 答
工会经费应该什么时候扣除
答： 你好 按税局核定的时间申报交纳 扣除是什么意思 ？
工会经费要扣除吗？只扣除五险一金吗?
答： 您好 请问什么地方扣除
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
这里不是工会经费没有超支吗？那不是就都可以全部扣除吗？为什么是转回5万，是怎么算的呢
答： 2019年可抵扣暂时性差异为10/25%=40 2020年职工教育经费的扣除限额为4000*8%=320，上一年结转有40，今年实际发生300，导致还有20需结转到2021年扣除，则递延所得税资产余额为20*25%=5 2019年递延所得税资产发生额=5-10=-5 即转回5
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