发生销售折扣，销售方开了负数专票，购买方如何做分录？

发生销售折扣，销售方开了负数专票，购买方如何做分录？

答： 你好，用负数金额写成红字金额，做一样的分录，

收到购买方未抵扣的专票 我们退款给他们 我们应该怎么做分录

答： 你好 那你就开红字信息表开红字发票红冲即可。 你做 借库存商品 贷主营业务成本 借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷银行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问这种应该怎么做分录，我们是购买方

答： 借：管理费用 40099.93 应交税费-应交增值税-进项税额 401 贷：银行存款 40500.93