发生销售折扣，销售方开了负数专票，购买方如何做分录？

发生销售折扣，销售方开了负数专票，购买方如何做分录？

答： 你好，用负数金额写成红字金额，做一样的分录，

收到购买方未抵扣的专票 我们退款给他们 我们应该怎么做分录

答： 你好 那你就开红字信息表开红字发票红冲即可。 你做 借库存商品 贷主营业务成本 借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好，我是购买方，怎么做分录

答： 借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额