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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-06-17 14:14

多的收回么，不收回就不处理，你之前做借其他应收款 xx 贷银行，实际报销的时候做借xx 费用 贷其他应收款 ，还不收回就这样，那个差额其他应收款会继续挂着借方

雨滴🍀 追问

2019-06-17 14:18

我之前在其他应付款里核算的，因为单位的一些小花销是采买员自己垫付的。这次借口备用金超出了他垫的钱，但是他还有一些垫款发票没拿回来。

maize老师 解答

2019-06-17 14:20

那就冲回之前其他应付款就可以，再报销就冲回这个就可以

雨滴🍀 追问

2019-06-17 14:26

冲回后，剩余的挂其他应付款借方就可以是吗？来发票时再冲

maize老师 解答

2019-06-17 14:27

是的，剩下没有收回那个就挂着，到时候来报销再冲

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相关问题讨论
可以的，可以这么做的。
2022-02-24 13:01:11
老师没有完全理解您说的意思，请您清晰、完整的重新描述一下。
2018-06-09 13:52:36
没有发票的也是你单位的业务的正常做就可以
2019-10-09 17:19:15
多的收回么，不收回就不处理，你之前做借其他应收款 xx 贷银行，实际报销的时候做借xx 费用 贷其他应收款 ，还不收回就这样，那个差额其他应收款会继续挂着借方
2019-06-17 14:14:17
有风险 如果往来挂的久了，税务局会核定为借款性质 要缴纳增值税
2020-04-13 14:45:27
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