我4月份认证抵扣一张进项税专票,6月份税局通知我发票失控,需要进项税转出,补交税款,那么我需要怎么记账呢,是记到现在6月份账上还是去调4月份账,还有我现在补交税款是改四月份纳税申报表吗
A0会计学堂-刘老师
于2019-06-18 11:45 发布 1508次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-18 11:45
您好
到现在6月份账上 可以到税务大厅填表补缴 不需要改申报表
相关问题讨论
你好,填主表14栏和附列资料23栏、13栏
2018-08-04 09:39:11
您好
到现在6月份账上 可以到税务大厅填表补缴 不需要改申报表
2019-06-18 11:45:56
你好,不是转出
而是 借;原材料等科目 贷;应交税费(进项税额)
做这个调整分录
2017-02-08 12:21:25
账上做分录
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2022-03-23 09:37:47
您好
要自己手动填写增值税附表二 进项转出项目下相应的行次
2019-02-28 16:52:11
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A0会计学堂-刘老师 追问
2019-06-18 11:51
bamboo老师 解答
2019-06-18 11:54