如果刷单钱付了470出去，但是确认收入回来有500，有30是优惠券，怎么做分录

唐舒 追问

2019-06-18 12:06

如果记销售费用变成我们的费用了吗

郭老师 解答

2019-06-18 12:07

是的
你要确认收入的

唐舒 追问

2019-06-18 12:10

收入还是记500，就是扣掉费用30这样是吗

郭老师 解答

2019-06-18 12:35

是的，借银存，销售费用贷主营业务收入应交税费

唐舒 追问

2019-06-18 12:40

这是刷单的挂往来，内账不做税

郭老师 解答

2019-06-18 12:42

那你自己减去就可以，刷单你不用确认收入
借银存贷其他应付款

唐舒 追问

2019-06-18 12:44

还有个销售费用优惠券吧

郭老师 解答

2019-06-18 12:47

对方用券，你退回去也是退圈吗

唐舒 追问

2019-06-18 12:50

退什么，是这样的我再说一次给你听，刷单500金额，券30实际就是470所以我们银行钱付了470给对方，然后对方确认收货，京东明细收到钱又是500，所以差的30就是优惠券，你具体分录做我看下

郭老师 解答

2019-06-18 12:54

刷单退钱吧，你退多少

唐舒 追问

2019-06-18 13:09

我说了这么清楚了还是不明白吗

唐舒 追问

2019-06-18 13:10

我不是跟你说了吗，刷单钱打了470给对方，那是不是要等对方确认收货以后钱才会到支付宝，钱就是到500，其实对方刷单时候真正是500减30，所以拍下是470，但是他确认收货钱又到500

郭老师 解答

2019-06-18 13:15

借银存，销售费用贷其他应付款470
借其他应付款，销售费用-30贷银存470
直接这么表达，优惠券给了30，对方实际支付470
退款也是退470。优惠券30

唐舒 追问

2019-06-18 13:16

退款500你还是没搞懂

唐舒 追问

2019-06-18 13:17

换个老师来答吧

唐舒 追问

2019-06-18 13:18

我不是跟你说了吗，确认收货收到钱是500，那应该是借其他货币资金500，贷其他应付款470，销售费用借方-30

郭老师 解答

2019-06-18 13:19

那你重新提问吧

唐舒 追问

2019-06-18 13:21

是我没表达清楚吗，还是你根本没听清楚，我一直强调收到500你做的分录根本就是错的，没体现500的分录

郭老师 解答

2019-06-18 13:24

内账不需要确认收货，这个优惠券你们能收到钱吗

郭老师 解答

2019-06-18 13:24

内账不需要确认收入
根据你实际业务来
外账做收入可以，退钱红冲收入

唐舒 追问

2019-06-18 13:25

支付宝钱到500你就要做500不然余额怎么会对上

唐舒 追问

2019-06-18 13:28

你看下觉得我这样做对不对，借其他货币资金500，借:销售费用-30贷其他应付款470

郭老师 解答

2019-06-18 13:29

优惠券你们收到了钱，那退回去的退给京东？
京东的没有做过，天猫的天猫积分是不会给钱的，开了发票也不一定给