请问老师:客户在店里办理vip卡付充值款1000元，我店在客户卡里面充了1200元，下面做的分录对吗？ 分录 借 现金1000 销售费用 赠送 200 贷 预收账款 客户1200

背景 追问

2019-06-19 10:03

当时客户就刷vip卡259买了裤子，我做分录  借预收账款  客户259
                 贷  主营业务收入  裤子259对吗？看了资产负债表不平是什么原因？

文文老师 解答

2019-06-19 10:09

分录没问题啊
结转损益了吗？审核过账了吗

背景 追问

2019-06-19 12:00

还没结转损益

文文老师 解答

2019-06-19 14:42

要结转损益才会平

背景 追问

2019-06-19 15:22

谢谢

文文老师 解答

2019-06-19 15:58

不用谢，有帮到你就好。请五星好评!