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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-08 11:01

你好，垫付的费用这样做分录，借；应收账款，贷；银行存款等科目

学徒 追问

2019-08-08 11:04

付款时做了销售费用，后面客户把钱给过来，就做销售费用负数借方

邹老师 解答

2019-08-08 11:05

你好，不可以计入销售费用，这个是代付代收，应当通过应收账款核算的

学徒 追问

2019-08-08 11:05

借销售费用  -100，贷应收账款 -100？

邹老师 解答

2019-08-08 11:07

你好，垫付的时候，借；应收账款，贷；银行存款等科目
收回，借；银行存款等科目，贷；应收账款

学徒 追问

2019-08-08 11:10

我同事报销运费的时候，我做了销售费用

学徒 追问

2019-08-08 11:11

运费都是在货款里抵扣的

邹老师 解答

2019-08-08 11:15

你好，这个是代收代付的费用，不需要通过销售费用核算的

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可以的，可以这么做。
2022-04-04 11:38:10
你好， 这样做可以的。
2021-08-05 15:57:22
应该是借销售费用吧
2018-03-24 11:24:33
你好，垫付的费用这样做分录，借；应收账款，贷；银行存款等科目
2019-08-08 11:01:49
你好 可以的，但是你的这个二级科目有问题
2020-06-29 11:00:22
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