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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-06-19 11:36

待抵扣是什么业务的
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税，
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费，应交增值税进项

菜心 追问

2019-06-19 12:11

应该是去年把留底税额计入待抵扣进项税额了，老师我能把调不平的计入到未分配利润里面吗

郭老师 解答

2019-06-19 12:16

不影响利润的，留抵得你今年可以继续留抵

菜心 追问

2019-06-19 14:07

老师我想问一下，就是我计入成本但是未认证的进项科目是计入待抵扣进项税额吗

郭老师 解答

2019-06-19 14:10

没认证的记待认证科目，

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相关问题讨论
你好，入账了是的
2017-03-11 10:01:51
进项税额的结转应记入未交增值税，
2020-04-12 12:57:57
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好 不是一回事。 待抵扣，是按规定现在不能抵扣，留作以后抵的。 转出未交，是指应该交还没交的。
2020-06-05 18:03:37
你好 1；借：应交税费——应增（销）贷：应交税费——应增（进）贷，应交税费——应增（转出未交增值税） 2；借：应交税费——应增（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税； 待抵扣进税等抵扣时；借，应交税费——应增进，贷，应交税费——待抵扣进项税额
2020-06-01 19:56:29
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