2月份有笔未开票收入没有做 6月份去大厅更正的2月份申报表 然后6月份申报5月份增值税的时候就冲销了这笔未开票收入 但是6月份扣了那笔未开票收入的税费 这笔支出 在6月份还怎么写分录

老大 追问

2019-06-21 10:36

是5月份补开的发票

老大 追问

2019-06-21 10:37

税务局那边都跑完了  我想知道6月份的凭证怎么做？

玲老师 解答

2019-06-21 10:41

5月开完了 5月做凭证  6月还做什么凭证 6月就是报税了

老大 追问

2019-06-21 10:45

6月不是扣了税嘛

老大 追问

2019-06-21 10:47

但是6月扣的是2月份的没开票收入税额    并且1月还有留底   其中还包括未开票收入未申报的罚款

玲老师 解答

2019-06-21 10:49

那税局和你说2月这个税就属于补交吗 ？罚款 借营业外支出贷银行存款

老大 追问

2019-06-21 10:55

对呀  申报都是补申报

玲老师 解答

2019-06-21 10:56

交税时    借应交税费 贷银行存款