公司付给供应商100万的货款，现在商品已经全部收到，供应商只给开50万的发票，剩余的50万没有发票，怎么处理预付账款的50万元

之前预付了供应商货款，做预付账款，贷银行存款现在收到供应商货和发票货和发票该如何记账呢

答： 借：原材料 应交税费-进项税额 贷：预付账款 冲预付账款

预付账款款项，货款已付供应商。货已收到，供应商发票不开就注销公司，怎么做账

答： 你好，公司注销了那是没有办法开发票了，正常做账 没有发票不用税前扣除

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司付给供应商100万的货款，现在商品已经全部收到，供应商只给开50万的发票，剩余的50万没有发票，怎么处理预付账款的50万元

答： 你好，只能先挂账处理