公司付给供应商100万的货款，现在商品已经全部收到，供应商只给开50万的发票，剩余的50万没有发票，怎么处理预付账款的50万元

之前预付了供应商货款，做预付账款，贷银行存款现在收到供应商货和发票货和发票该如何记账呢

答： 借：原材料 应交税费-进项税额 贷：预付账款 冲预付账款

公司付给供应商100万的货款，现在商品已经全部收到，供应商只给开50万的发票，剩余的50万没有发票，怎么处理预付账款的50万元

答： 你好，只能先挂账处理

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

2017.9.18对公转账给供应商货款16350.00，供应商2017.9.19开出发票,这16350.00是不是得做预付账款啊,实际发票到了再预付账款冲应付账款?

答： 借预付账款 贷；银行存款 借；原材料等科目 贷；预付账款