老师，社保和公积金都是当月缴纳当月的，那么，在4月发放3月工资的时候，做分录是这样吗， 借:应付职工薪酬/工资（应发数） 贷:银行存款 库存现金 其他应收款/社保个人部分（3月缴纳数） 其他应收款/公积金个人部分（3月缴纳数） 老师，这样取数对吗？

美好的 追问

2019-06-21 18:06

可是为啥我的数字对不上的？晕啊

郭老师 解答

2019-06-21 18:07

别计提这个月的，哪个科目对不上

美好的 追问

2019-06-21 19:04

借方不等于贷方

郭老师 解答

2019-06-21 19:18

你上面的分录借贷不等？

美好的 追问

2019-06-21 19:19

嗯嗯是的

郭老师 解答

2019-06-21 20:07

你计提工资是实际发的加个税加个人负担的社保吗

美好的 追问

2019-06-21 22:07

是的，

郭老师 解答

2019-06-21 22:23

截图你的分录带金额的，和工资表

美好的 追问

2019-06-21 22:57

好的，明天再弄不懂，就截图给您看下

郭老师 解答

2019-06-22 08:45

好的，可以的，