总公司，好多业务走我子公司账，客户打款给我（子公司）给对方开发票，我再把这笔款付给供应商！互相都开发票！（但是我子公司没有任何利润！）这种帮总公司结算，如何做分录？ 借:银行存款 贷:其他应付款 （但是我都开票了）

谁谁谁 追问

2019-06-24 11:57

是的

谁谁谁 追问

2019-06-24 12:00

客户那边把款打过来我开给发票，然后我把这笔款付给集团旗下的各门店！总金额是一样的！平进平出！都互相开票！

佟老师 解答

2019-06-24 13:59

那你要开具发票了就要按照收入，购买成本进行确认了

谁谁谁 追问

2019-06-24 14:09

虽然是平进平出，也只能这样做是吧？我们是小规模旅行社

谁谁谁 追问

2019-06-24 14:09

差额征税

谁谁谁 追问

2019-06-24 14:10

我应该如何做凭证

佟老师 解答

2019-06-24 14:10

实际上你们是不是也是没有利润，那为什么要通过这样一道手续呢

谁谁谁 追问

2019-06-24 14:19

总公司算是信息技术平台，没办法开房费这个项目

谁谁谁 追问

2019-06-24 14:33

因为一些涉及境外酒店，对方也无法给提供增值税发票，所以通过我们旅行社

谁谁谁 追问

2019-06-24 14:33

现在初期没有加利润，回头会加的！

佟老师 解答

2019-06-24 14:36

噢，这种模式，等于他们提供技术平台，你们来做项目

谁谁谁 追问

2019-06-24 15:27

老师  你说我应该放到 其他业务收入 还是 主营业务收入呢？

佟老师 解答

2019-06-24 18:44

这个应该是主营业务收入，