固定资产卡片折旧期间录错怎么调整？

飞天小能豆 追问

2019-06-24 14:12

本来应该是折旧四年48个月。但是录成4个月了

月月老师 解答

2019-06-24 14:16

你好，如果折旧额没有问题，修改固定资产卡片就可以了。

飞天小能豆 追问

2019-06-24 14:18

那之前多折旧的怎么调整，请问？金蝶系统

月月老师 解答

2019-06-24 14:21

你好，你需要冲回
借：管理费用 负数
贷：；累计折旧 负数。

飞天小能豆 追问

2019-06-24 14:22

然后固定资产清理就好了吗？

月月老师 解答

2019-06-24 14:24

你好，你不是继续提折旧吗，为什么清理呢。

飞天小能豆 追问

2019-06-24 14:26

之前不是计提多了吗？卡片不用改吗？

月月老师 解答

2019-06-24 14:26

你好，卡片修改时间就可以了，多提的折旧冲回，下个月正常计提，还是不行联系一下软件公司，后台修改一下。

飞天小能豆 追问

2019-06-24 17:36

这样固定资产能结平吗？

月月老师 解答

2019-06-24 17:42

你好，可以结到一个正确的数据，后面继续计提折旧。