老师我们分公司把一部分广告服务外包给总公司做让总公司找的百度帮助甲方做宣传推广这样总公司给分公司开专票可以吗这样做有没有什么风险

仲胜男 追问

2019-06-26 07:47

我们分公司不是独立核算的

仲胜男 追问

2019-06-26 07:47

可以吗

答疑郭老师 解答

2019-06-26 07:53

你独立做账吗？不是的话不能开

仲胜男 追问

2019-06-26 07:54

我们一起做账

仲胜男 追问

2019-06-26 07:54

合并申报财务报表

仲胜男 追问

2019-06-26 07:54

那现在怎么处理

答疑郭老师 解答

2019-06-26 07:55

那就不能开的，百度直接开给总公司就可以了

仲胜男 追问

2019-06-26 07:56

那不行的

仲胜男 追问

2019-06-26 07:56

我们分公司只有收入总公司只有支出

仲胜男 追问

2019-06-26 07:56

这样要交很多税

仲胜男 追问

2019-06-26 07:57

那我现在去税务改掉行不行

仲胜男 追问

2019-06-26 07:57

改成独立核算

答疑郭老师 解答

2019-06-26 08:01

你如果独立做账就可以开，先不管合并报表

仲胜男 追问

2019-06-26 08:01

那不就是独立核算吗

答疑郭老师 解答

2019-06-26 08:01

总分公司异地的，非独立核算，增值税可以自己申报的

仲胜男 追问

2019-06-26 08:02

不是异地

仲胜男 追问

2019-06-26 08:02

我可以去税务改吗

仲胜男 追问

2019-06-26 08:02

改成独立核算

仲胜男 追问

2019-06-26 08:02

这样这个月就可以开票了吧

答疑郭老师 解答

2019-06-26 08:06

你们不是独立的交增值税吗
不是的话合并交，百度开给总公司也一样的

仲胜男 追问

2019-06-26 08:07

是独立交增值税的

仲胜男 追问

2019-06-26 08:08

你是说像我们非独立核算开票给总公司我们也可以抵扣吗

仲胜男 追问

2019-06-26 08:09

我们就不用签订外包合同了

答疑郭老师 解答

2019-06-26 08:12

独立交增值税的不可以，总公司开给你们，你们一块做账交增值税的才可以，总公司开给你可以

仲胜男 追问

2019-06-26 08:12

不是说总公司不能给分公司开票吗

仲胜男 追问

2019-06-26 08:13

我们合并做账的

仲胜男 追问

2019-06-26 08:13

那现在像我们这种情况应该怎么办呢

答疑郭老师 解答

2019-06-26 08:16

独立的增值税纳税人，你们之间有业务可以开的

仲胜男 追问

2019-06-26 08:16

那就还是要签订外包合同吧

答疑郭老师 解答

2019-06-26 08:22

签广告协议就可以
按百度和总公司的一样

仲胜男 追问

2019-06-26 08:23

企业所得税合并申报增值税附加税分开申报分公司非独立核算确定可以和总公司签订广告协议然后总公司给分公司开票抵扣吗

答疑郭老师 解答

2019-06-26 08:48

增值税独立的可以开的