老师你好，就是现在我新建账套，五月份的期末就是六月份的期初嘛，所有的数据录入，报表出来就是5月份的报表！但是现在存在一个问题！当时净利润是未分配利润期末减去期初嘛！但是现在没有以前的期初了！现在看报表！净利润的金额实际上是不等于未分配利润6月份的期初的！但是如果做一笔凭证进去，结转后你用6月的期末减去我们新录入的期初数，是等于净利润的本期金额的？请问这个期初录入的数据是有问题的嘛？我现在有点蒙？

Y 追问

2019-06-27 09:03

我录入的是五月份的期末余额呀！五月份的期末是六月份的期初数据呀？

Y 追问

2019-06-27 09:04

试算也是平衡的

耿老师 解答

2019-06-27 09:04

但是现在没有以前的期初了  录入了怎么会没有？

Y 追问

2019-06-27 09:08

Y 追问

2019-06-27 09:10

这个是五月份的报表！我录入之后资产负债表就没有那个-16010了！就是本年的累计的金额！

耿老师 解答

2019-06-27 09:28

你好！期初数据你录入在哪里了？是期初吗？资产负债表不是有吗？你是说的利润表把