老师你好!请问公司收到个人代开的劳务发票5000元, 问
做代扣代缴申报是公司的义务,必须要申报的 答
你好,3月27号给我从定期定额征收改为查账征收了,一 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
你好老师,比如3%销项税,没法抵扣的话,先把销项税结 问
你好,3%简易计税,你是一般纳税人吗? 如果是的话, 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费简易计税, 缴纳的时候借应交税费简易计税贷银行存款。 答
到了年末,无形资产不是已经有摊销了,有了摊销之后, 问
同学您好,无形资产会计入账600,23年摊销600/10*9/12=45,无形资产年底账面600-45=555;而税法方面无形资产入账600*1.5=900,23年摊销900/10*9/12=67.5 ,年底账面900-67.5=832.5,会计和税法差异 832.5-555=277.5,因此递延所得税资产 277.5*0.25=69.38 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答

老师有个问题需要请教您,是这样。甲公司在几个月前以乙公司的名义和丙公司发生了一笔交易,款项已打,发票已开(丙公司已认证抵扣),现在丙公司由于货物质量问题需要退货,但是乙公司不想掺和进这项交易,这种情况下甲公司和丙公司应该怎么处理比较妥当?
答: 手续还是要从乙公司走的,交易是以乙方公司发生的。原则上乙公司不能有损失。
你好,找郭老师,继续前面的问题,你说退货发票不需要认证。那我们第一张发票要认证的话,那岂不是多认证多抵扣了,因为后面会开退货发票来,你又说退货发票不需要认证抵扣
答: 你可以把多认证的进项转出哦
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
前期做了内销抵扣认证的货物发票,现在这批货物要改成出口,走出口退税,这批货物的发票要怎么处理才可以正常退税
答: 您好,您需要到税务局做更正申报的,把原来抵扣的进项税额做进项税额转出

