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所谓的逞强
于2019-11-26 13:53 发布 1094次浏览
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-11-26 13:54
你好,购买方收到红票后不需要再进行认证抵扣,因为发票上面进项税额是负数,如果认证进项税额会被再次减少,即进项税额转出一次,进项税额又减少一次,造成应纳增值税会莫名增加,而且这些都是系统自动填列的
所谓的逞强 追问
2019-11-26 13:59
那账面上进项不是一正一负的吗 再转出的话 不理解应交税费怎么会余额怎么会是0
小云老师 解答
2019-11-26 14:14
你账上先是一个进项,在进转出,就是0啊
2019-11-26 14:42
哦哦 我以为要做反分录 再做一次转出
2019-11-26 14:48
不需要的,一次转出就行
2019-11-26 15:31
因为前面转出都没有录入的话 全部补入在10月份可不可以 申报时候每个月是自动跳出来的 变成每个月对不上 这样有没有关系
2019-11-26 16:31
是上个月的事情就要做到上个月的,忘记了做这个月在摘要要写清是上个月忘记做了
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小云老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
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2019-11-26 13:59
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2019-11-26 14:14
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2019-11-26 14:42
小云老师 解答
2019-11-26 14:48
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2019-11-26 15:31
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2019-11-26 16:31