筹建期的第一个月实收资本没有到位，费用都是员工垫付的，也就是说只有负债和费用资产负债表不平怎么办？

慧慧 追问

2019-06-27 14:06

管理费用

bamboo老师 解答

2019-06-27 14:11

那您管理费用有没有结转到本年利润科目

慧慧 追问

2019-06-27 14:13

结转了呀，都是负债没有资产，所以我做的资产负债表不平

bamboo老师 解答

2019-06-27 14:14

您分录怎么写的 可以写一下么 
员工垫付 支出

慧慧 追问

2019-06-27 14:15

借   管理费用
    贷  其他应付款

bamboo老师 解答

2019-06-27 14:17

那您管理费用结转到本年利润 本年利润结转到未分配利润科目负数
应付账款是正数 未分配利润是负数  金额一致 余额为0  资产负债表是平的啊

慧慧 追问

2019-06-27 14:18

是的，是我自己糊涂了

bamboo老师 解答

2019-06-27 14:19

请问现在还有疑问么？

慧慧 追问

2019-06-27 14:21

没了，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-06-27 14:25

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快