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岳老师

职称： 注册会计师、注册税务师

2019-06-28 09:23

需要一并申报计算，预缴部分抵减。

莉 追问

2019-06-28 09:35

我小规模，申报时增值税抵后就是0，附加也是0，现在税务局说在外地交后，回到公司所在地还要交对吗

岳老师 解答

2019-06-28 09:36

您申报时，把外地的申报上了吗？

莉 追问

2019-06-28 10:29

没写上。

莉 追问

2019-06-28 10:30

城市维护建设税如果项目地和公司所在地税率有差额，差额部分要补交吗

岳老师 解答

2019-06-28 10:39

您把所有的业务，包括外地的，一起计算应纳税额；然后减已经缴的，余额即为应缴。按照应缴增值税计算应纳附加金额。

莉 追问

2019-06-28 10:42

好的 谢谢

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相关问题讨论
需要一并申报计算，预缴部分抵减。
2019-06-28 09:23:26
您好 外经证 合同 公章 如果有分包扣除 还有分包合同 分包扣除发票 可能会有差异 最好去之前咨询一下当地的税务局 我们预缴就先电话咨询一下 怕有误 去一趟不容易
2020-06-21 07:18:36
你好！你是收到预收款还是什么？
2017-10-12 15:56:59
你好，小规模异地项目预缴增值税现在是按1%
2020-03-12 11:17:24
你好，是需要做预交增值税分录吗？
2019-10-23 14:15:32
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