收到总公司结算款时： 借：银行存款 20万 贷：其他应付款——总公司 20万 之后我要怎么把“贷：其他应付款——总公司”这个科目上的余额消掉。因为每个项目总公司都会打款给我们

溪溪 追问

2019-06-28 10:20

我们分公司接的项目，所有款项都是打给总公司啊，然后又总公司开票给客户

岳老师 解答

2019-06-28 10:34

那您的内部操作是不正确的。分公司项目，应当分公司开具发票、收款并作收入的。

溪溪 追问

2019-06-28 11:07

去年都是这样做的，然后并账给总公司了。今年自己做自己开票自己收款。现在不懂怎么平之前的其他应付款

溪溪 追问

2019-06-29 10:13

麻烦老师回复一下