供应商发票多开了财务怎么处理

供应商发票多开了财务怎么处理

答： 例如：供应商实际供货150元 但是他发票开错了开成100元了。 现在双方达成一致，他们拿了50元现金给我们。 请问这个50元现金怎么做账？ 老会计告诉我做在往来里，可是借现金就得贷应付，贷应付不是要多给他们钱了？

供应商发票多开了几毛钱，多出来的应该怎么办

答： 您好 多出来的计入营业收入出科目就好了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

向供应商多开发票，另多加税点，税点怎么算，能举个例子吗

答： 您好，您是小规模纳税人还是一般纳税人？