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老师你好 我们有一个总公司和分公司 (分公司是非法人非独立核算的 总公司和分公司是分开记账的) 这个季度总公司有收入 那我现在计提企业所得税 是光计提总公司的 还是计提合并报表后的企业所得税
懒胖墩
于2019-06-29 01:43 发布 1018次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2019-06-29 04:25
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老师你好 我们有一个总公司和分公司 (分公司是非法人非独立核算的 总公司和分公司是分开记账的) 这个季度总公司有收入 那我现在计提企业所得税 是光计提总公司的 还是计提合并报表后的企业所得税
答： 你好！合并后计提所得税
年末必须计提企业所得税么。那申报的时候是填写计提过所得税之后出的报表还是用计提之前的。有总分公司合并申报的，计提之后不是只有总公司的报表会有变化么
答： 您好，年末需要计提企业所得税，不然本年未分配利润不真实，没有考虑税费因素。 用计提所得税之后的报表。 总公司报表会合并分公司数据，计提是按照总的来计提的，减去已经预缴的所得税。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
独立核算的分公司，企业所得税在总公司汇总缴纳，那么分公司需要做相应的计提所得税分录吗?做的话，怎么做？还是压根不用计提所得税，全部在总公司账上体现就行了
答： 你好，分公司还是要做的哦
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