老师你好 我们有一个总公司和分公司 (分公司是非法人非独立核算的 总公司和分公司是分开记账的) 这个季度总公司有收入 那我现在计提企业所得税 是光计提总公司的 还是计提合并报表后的企业所得税

懒胖墩 追问

2019-06-29 07:59

合并后计提企业所得税 分公司不交税  我直接记在总公司 就可以了吧

耿老师 解答

2019-06-29 09:26

你好！是可以的，任公司按分配表申报可以

懒胖墩 追问

2019-06-29 13:50

分公司的分配表今年没有备案成功  所以今年分公司不缴纳企业所得税

耿老师 解答

2019-06-29 14:23

你好！那样的话可以这样操作

懒胖墩 追问

2019-06-29 15:17

好的  谢谢老师

耿老师 解答

2019-06-29 15:21

不客气 欢迎下次提问