老师我是给一个工程供货的供应商，工程上都是先供货，再对账，要付款时才开发票，有时可能几个月才开发票，这种账务。我要怎么做呢？

老师我是给一个工程供货的供应商，工程上都是先供货，再对账，要付款时才开发票，有时可能几个月才开发票，这种账务。我要怎么做呢？

答： 你好 理论的做法是：发货了，确认收入，并申报纳税，开票后，冲减前期未开票收入，并申报 实务中，发货后，先记备查账，到开票时再作账务处理

公司通过公户给供应商付款后，对方不给开发票，付款时已经挂了预付，发票是拿不回来了，账务该怎么处理呀？不能一直挂在预付上呀

答： 您好！不开发票的话，您先用收据计入。然后在做所得税清缴的时候调整出来。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，你好！上月购买了一批鸡蛋44000元，做了没有拿到发票，又挂了应付账款A供应商，实际这个鸡蛋是在其他供应商买的，这月这个供应商开了发票给我们，公司把钱打到开发票的供应商那里，实际上月挂的账要怎么冲掉

答： 你好，您把上月分录写一下