就是税率改变后。我五月份做了三月份申报。加了未票收入。 为了5月份开原税率发票。但是。 本来是不含税100。税额16。但是改申报时没有16栏次。 税额16则算出收入123了。 这样做账的收入。和申报的收入不等。怎么解决
碎碎念
于2019-06-29 09:52 发布 672次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-29 10:00
税额需要自己修改的
税额修改成16
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税额需要自己修改的
税额修改成16
2019-06-29 10:00:34
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已经申报了,你还没有交税,你点扣款就可以。
完税证明在你电子税务局里面。
可以
2019-12-14 10:34:08
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你好,需要提供销售的送货单,出库单做账
2019-10-17 17:35:33
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1.嵌入式软件产品增值税即征即退税额的计算方法
即征即退税额=当期嵌入式软件产品增值税应纳税额-当期嵌入式软件产品销售额×3%
当期嵌入式软件产品增值税应纳税额=当期嵌入式软件产品销项税额-当期嵌入式软件产品可抵扣进项税额
当期嵌入式软件产品销项税额=当期嵌入式软件产品销售额×13%
2.当期嵌入式软件产品销售额的计算公式
当期嵌入式软件产品销售额=当期嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计-当期计算机硬件、机器设备销售额
计算机硬件、机器设备销售额按照下列顺序确定:①按纳税人最近同期同类货物的平均销售价格计算确定;②按其他纳税人最近同期同类货物的平均销售价格计算确定;③按计算机硬件、机器设备组成计税价格计算确定。
计算机硬件、机器设备组成计税价格= 计算机硬件、机器设备成本×(1+9%)
2019-08-27 09:12:16
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您好,第2栏(专票) 或者 第3栏(普票) 也需要填338143.56
2020-07-10 14:30:16
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