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办公室租金3月、4月、5月是老板个人现金支付了，5月份才开的发票，之前没有做预付款，也没有计提费用，5月份开了发票应该怎么做账务处理？
ling201809
于2019-06-29 15:29 发布 845次浏览
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佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2019-06-29 15:30
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精选问题
汇算调整，调增了，单独补交的税金是否有滞纳金 问
你好，是的，过了申报期，就有滞纳金 答
老师，请问12月份还有一些费用未报销，能在跨年之后 问
可以的，可以这么做的。 答
老师，物业公司收取了停车物业费，对方通过支付宝支 问
一、收到款项时 借：其他货币资金 —— 支付宝 贷：主营业务收入 —— 停车物业费 贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 二、说明 其他货币资金 —— 支付宝：因为款项是收到公司支付宝账户，支付宝账户资金属于其他货币资金的一种形式，所以借记 “其他货币资金 —— 支付宝”，反映公司支付宝账户资金的增加。 主营业务收入 —— 停车物业费：停车物业费是物业公司的主要业务收入之一，根据权责发生制原则，在收到款项时确认收入，贷记 “主营业务收入 —— 停车物业费”。 应交税费 —— 应交增值税（销项税额）：即使对方不需要发票，物业公司也有纳税义务，按照税法规定，需要确认增值税销项税额，贷记 “应交税费 —— 应交增值税（销项税额）”。 答
例如租赁期2年，3个月后发生的长期待摊费用按2年摊 问
那个按按剩余的21个月摊销 答
老师，研发费用加计扣除部分，今年没有抵扣完的，下一 问
你好，下一年都是可以继续抵的 答
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ling201809 追问
2019-06-29 15:34
佟老师 解答
2019-06-29 15:39