你好，老师，我做我们公司的长期待摊费用，余额成负的了怎么回事？

泽汐 追问

2019-07-01 09:08

我是，前三个月少摊了，补到这个月了，把几个月摊销了的我冲出来，又重新再这月补摊了

玲老师 解答

2019-07-01 09:15

补摊那也不能是负数儿，那你补摊多了吗。

泽汐 追问

2019-07-01 09:18

老师，这个怎么办啊，负值的话没关系吧

玲老师 解答

2019-07-01 09:24

不能是负数，负数说明你摊销多了，你去找一下明细。

泽汐 追问

2019-07-01 09:32

那我改怎么补前期少摊销的啊

泽汐 追问

2019-07-01 09:39

老师，怎么调整这个账啊，以前少摊的我该怎么补回来

玲老师 解答

2019-07-01 09:43

以前少摊的你可以补摊，但是你摊销的总额不能超过长期待摊费用的总金额，所以让你看一下明细，你是不是摊销的多了才变成负数。

泽汐 追问

2019-07-01 09:52

明细里，等于这月的同一个摊销内容都摊了两次

玲老师 解答

2019-07-01 09:59

那你为什么摊修两次呢，其中是不是有一次补以前的摊销。

泽汐 追问

2019-07-01 10:05

对。这月6月，我把5月的按红字冲回来，又重新做了一笔蓝字的，等于把5月的补摊销了啊，但是一正一负就是只是少摊销的金额啊

泽汐 追问

2019-07-01 10:13

？？？

玲老师 解答

2019-07-01 10:24

你现在这样检查一下，看看你一共摊销了几个月，少摊销了几个月。

玲老师 解答

2019-07-01 10:24

然后把你摊销的金额和你没有摊销的金额加在一起看看等，不等于你需要摊销的总的金额。