老公，请问我们公司对私户收入跟支出怎么做分录？

奋斗 追问

2019-07-01 15:23

拿去付货款了，货款没有开发票的。

奋斗 追问

2019-07-01 15:24

就财务系统做个账，要不然股东查账不方便。

邹老师 解答

2019-07-01 15:27

你好，支付货款，借；应付账款，贷；其他应付款
取得收入，借；其他应收款，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税

奋斗 追问

2019-07-01 19:33

老师，付货款没有发票呢，对私的。

邹老师 解答

2019-07-01 19:48

你好，这个货款是付给个人账户？ 不是对方的公司账户？

奋斗 追问

2019-07-01 19:58

是的，老师。

邹老师 解答

2019-07-01 20:02

你好，这个货物是向个人购买的？

奋斗 追问

2019-07-01 20:05

是的，有些事供应商，但是不开发票，要做账

邹老师 解答

2019-07-01 20:06

你好，借；库存商品等科目，贷；其他应付款 ——个人

奋斗 追问

2019-07-01 20:09

老师，这边是一件代发的，还有运费

邹老师 解答

2019-07-01 20:10

你好，能具体描述一下你们的经营模式吗？

奋斗 追问

2019-07-02 09:22

早上好，老师，我们公司是新成立的，之前营业执照没有办理下来之前是对私的，跟电商一个模式，就是供应商有些比如卖水果的呀，农产类的，就是一件代发，还有这日用品之类的，货款没有发票的，我们对私打给他们对私的。进来的钱就是我们客户购买产品的钱，也没有开发票给他们的。

邹老师 解答

2019-07-02 09:27

你好，那你购进计入库存商品，销售确认收入，结转成本就是了

奋斗 追问

2019-07-02 09:31

具体怎么操作老师

邹老师 解答

2019-07-02 09:42

你好
购进，借；库存商品，贷；其他货币资金
销售，借；其他货币资金    ，贷；主营业务收入 ，  应交税费-应交增值税
结转成本，借；主营业务成本  ， 贷；库存商品