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田老师

职称： 会计师

2019-07-02 10:32

查清楚是什么原因，也有可能是少记提，如果是补计提

123 追问

2019-07-02 10:40

是社保少计提 但是实际交的时候交多了

123 追问

2019-07-02 10:41

我如果冲平该怎么做分录呢

田老师 解答

2019-07-02 10:46

如果是少记提，应该补计提

123 追问

2019-07-02 10:53

我知道啊，问题是怎么做分录？

田老师 解答

2019-07-02 10:59

借;  管理费用--社保（企业部分）借；其他应付款--社保（个人部分）贷;其他应付款-社保期

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相关问题讨论
查清楚是什么原因，也有可能是少记提，如果是补计提
2019-07-02 10:32:39
一、直接改成“其他应收款——应收个人社保”这个科目进行核算，这个是其他应收款进行核算 ，不是其他应付款科目核算
2020-02-18 19:14:24
不对，你单位缴纳之后没有余额
2019-08-09 15:10:02
你好，需要重分类计入其他应收款
2019-07-18 16:38:37
你好，证明你们多扣了员工社保费
2016-12-07 16:28:50
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