老师，请教:6月做凭证时将冲减管理费用借方红字做成了贷方蓝字，结转本年利润时没发现不对，过账后做利润表时发现本年利润数据不对才仔细查找，原来管理费用做到贷方软件不识别，结转数据不对，我用的是金蝶旗舰版没有反过账的功能，现在已经过账，问题1.具体更正分录怎么写？2.之前已自动结转了本年利润，除了更正分录结账前还用不用操作什么了？是更正后本年利润就对上了直接结账就可以了吗？

老师，请教:6月做凭证时将冲减管理费用借方红字做成了贷方蓝字，结转本年利润时没发现不对，过账后做利润表时发现本年利润数据不对才仔细查找，原来管理费用做到贷方软件不识别，结转数据不对，我用的是金蝶旗舰版没有反过账的功能，现在已经过账，问题1.具体更正分录怎么写？2.之前已自动结转了本年利润，除了更正分录结账前还用不用操作什么了？是更正后本年利润就对上了直接结账就可以了吗？

答： 你把贷方用调整凭证冲减掉就可以了，借，管理费用负数，贷，管理费用 负数，要重新结转损益的

老师，请教:6月做凭证时将冲减管理费用做成了贷方，结转本年利润时没发现不对，过账后做利润表时发现本年利润数据不对才仔细查找，原来管理费用做到贷方软件不识别，结转数据不对，我用的是金蝶旗舰版没有反过账的功能，现在已经过账，问题1.具体更正分录怎么写？2.之前已自动结转了本年利润，除了更正分录结账前还用不用操作什么了？

答： 借：管理费用 负数 贷： 应该是这样写。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

用友T3财务软件,我在建立新的年度账，然后做了年度结转。后发现 借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润 凭证未做（此凭证能不能设置好后，一键结转）。现在反结账可以么，是不是需要重新做年度结转，对之前年度结转数据有影响么，具体如何操作。

答： 你好！建了新年账了！1在17年账套反过账，然后补凭证，记账，结账 2到18年账套，手工修改期初数！