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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-07-04 12:13

你好 你的什么成本发票 你红冲的话把多的冲了就行

ttkx 追问

2019-07-04 12:25

旅游业我开给别家的发票对应的成本发票，旅游业差额征税，我开重了对应着成本票也多用了，这个多用的我还能用吗？

meizi老师 解答

2019-07-04 12:44

你好  你实际多的成本发票的金额 你需要重新开票的 按你实际业务开票才对的

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