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江老师
职称： 高级会计师,中级会计师
2019-07-04 15:46
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精选问题
8去补交了去年的增值税 8月怎么做分录了 去更正 问
8 月份进行以下账务处理： 一、进项税转出调整 先冲减错误的进项税记录 借：应交税费 —— 应交增值税（进项税额） -1 贷：相关科目（比如原材料、库存商品等，具体根据业务确定） -1 记录进项税转出 借：相关科目（比如原材料、库存商品等，具体根据业务确定） 1 贷：应交税费 —— 应交增值税（进项税转出） 1 二、补交增值税 补交去年增值税 借：应交税费 —— 未交增值税 1 贷：银行存款 1 答
为什么国内旅客运输服务，以增值税专用发票或增值 问
您好，这个的话，因为19年4月，修改了开电子发票的权利，也就是当时出现的出行费电子发票 答
郭老师，24.7月份资产负债表期初数怎么跟23年资产 问
具体在哪一个数据对不上？ 答
请问老师，公司给员工购买了社保，假如个人部分也是 问
您好，要填写的，相当于公司给我们多发了这部分社保， 社保公司全负担相当于多发一部分工资 计提工资 借：××费用（管理/销售等）-工资 贷：应付职工薪酬——工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 2、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金 贷：应付职工薪酬——社保（单位） 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款 答
老师，兼职人员的收入放在工资薪金里，还是放在劳务 问
这个放在劳务报酬里面。 答
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