老师，用库存现金支付的水票和公司旅游酒店住宿费的发票还没开给我们，然后钱已经在6月支付出去了。分录怎么做？

小末 追问

2019-07-05 14:53

发票到了之后，再红冲掉重新做？

bamboo老师 解答

2019-07-05 15:22

收到发票这样写分录
借 管理费用等
贷 其他应付款

小末 追问

2019-07-05 17:28

其他应付款怎么写明细？直接写对方公司名？还是暂估

bamboo老师 解答

2019-07-05 17:54

支付跟收到发票都写对方单位名称

bamboo老师 解答

2019-07-05 17:55

如果您6月费用发生了 没有收到发票 要暂估入账那就写暂估