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郭老师

职称： 初级会计师

2019-07-05 14:58

借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项转出

学徒 追问

2019-07-05 15:08

然后再做一份借管理费用480，贷应交税费-应交增值税-减免税额480，是吧？

郭老师 解答

2019-07-05 15:10

分录做反了，借应交税费借管理费用负数

学徒 追问

2019-07-05 15:23

进项转出还要去税务局备案呢吧？

郭老师 解答

2019-07-05 15:26

不需要备案的，

学徒 追问

2019-07-05 16:05

那我要不要再做一份借应交税费-未交增值税480，贷应交税费-应交增值税-减免税额480呢？

郭老师 解答

2019-07-05 16:15

月末结转可以做的

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相关问题讨论
借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项转出
2019-07-05 14:58:52
你是进项税没有做，还是对应的发票都没有做
2019-08-13 09:41:33
你好！申报表在附表二和主表进项税额转出填写
2023-10-09 18:15:13
你好 就是你们销售商品或提供劳务确认的收入
2019-07-16 16:33:10
借管理费用贷银行存款，如果之前是这么做的，现在借应交税费应交增值税进项借管理费用负数
2021-12-03 11:33:14
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