#提问#老师，以前财务人员18年的进项已认证，但是没有做账，今年应该怎么调整？

钱多多 追问

2019-08-13 09:54

对应的费用没进，进项也没进，预付也没冲

辜老师 解答

2019-08-13 10:29

那你要补入帐的，金额大不

钱多多 追问

2019-08-13 11:39

老师这个是直接进借：利润分配-未分配利润，进项税额，贷：预付账款？

钱多多 追问

2019-08-13 11:41

还是；借管理费用，进项数额，贷：预付账款

辜老师 解答

2019-08-13 11:50

金额不大，可以直接计入管理费用

钱多多 追问

2019-08-13 14:20

管理费用2万多

辜老师 解答

2019-08-13 14:39

这个可以计入管理费用的

钱多多 追问

2019-08-13 14:53

老师要多少钱进入未分配利润了

辜老师 解答

2019-08-13 14:54

这个要根据你们公司规模大小判断的

钱多多 追问

2019-08-13 14:55

老师，他这个18年进项已经抵扣了，也可以进费用么，这个是到汇算清缴的时候不会有影响么？进管理费用

辜老师 解答

2019-08-13 14:56

汇算清缴这个费用就不能税前扣除了