#提问#老师，我现在报企业所得税，是不是填的是我打√本年累计的数据，收入和成本对不对

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 11:05

老师企业所得申报表里的利润总额填的是哪里的数据，是我财务报表利润表的么

郭老师 解答

2019-07-06 11:07

利润表累计利润总额

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 11:09

老师企业所得申报表里的利润总额填的是我利润总的净利润，还是营业利润？

郭老师 解答

2019-07-06 11:14

利润总额
就这几个字
29行

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 11:19

好的，我填写了，数据自动到弥补亏损了

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 11:20

那我这个季度不用交企业所得税了么，我也不用做计提和缴纳的企业所得税分录了么？

郭老师 解答

2019-07-06 11:39

不需要的
不交不用计提

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 11:42

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-07-06 11:44

不用客气的，

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 11:48

老师这样的我能提交数据么？

郭老师 解答

2019-07-06 11:51

不能的，需要按你实际填写的

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 11:52

我实际的就是财务报表里的数据

郭老师 解答

2019-07-06 11:55

看下三月份和六月份资产合计余额多少

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 11:58

看第二季度资产负债表的合计数据么

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 11:59

前面我没报过税，是别的会计帮我报的，她说0申报，但是过不去，她就填了点无票收入，我觉得我这次第二季度才是对的

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 12:00

我的资产负债表里合计是，6.51

郭老师 解答

2019-07-06 12:05

数据你们自己再核实吧，你上面提示不是0申报的

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 12:07

像这样的可以提交么？税务局的有没有什么风险

郭老师 解答

2019-07-06 12:13

提交了税务局那边出现风险，让你写说明的，万一让你把账拿过去呢

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-07-06 12:15

晕了，我也不知道怎么填了，那我这应该改那个地方

郭老师 解答

2019-07-06 12:24

你让代理记账给你找出他上月申报的或者你看你自己系统能够查到不