您好,老师,我们有一笔收入,跨年了,当时业务类型错了,科目也近错了,借:银行存款 贷:其他应付款,正确的当时应该是借:银行存款贷:其他业务收入,求怎么改正
独特的魔镜
于2019-07-06 23:33 发布 1491次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-07-06 23:38
您好,先红冲分录,借;银行存款,负数,贷:其他应付款,负数。再做借:银行存款,贷:以前年度损益调整,应交税费-应交增值税(销项),同时,借;以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润。
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