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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-08 14:49

您好
小微企业季度未达到起征点的免增值税额要作为应纳税所得额缴纳企业所得税

花仙子 追问

2019-07-08 15:45

因没控好票倒导致二季度有所得税交
。接下来都会一直亏损的。与税局沟通汇算清缴时别退税，实在退要来查账好嘛烦，接下来我要咋操作

bamboo老师 解答

2019-07-08 15:46

那您现在可以申请撤销申报 调整申报表

花仙子 追问

2019-07-08 15:54

咋调呢？可以收入不做那么多吗？收入都上传了的，没法动，成本也开不了发票，7月发票可以做吗？

bamboo老师 解答

2019-07-08 15:57

如果前期有成本费用发生 没有收到发票 可以先暂估入账减少当期利润

花仙子 追问

2019-07-08 16:44

只能做期间费用暂估咯

bamboo老师 解答

2019-07-08 16:45

这个根据您单位的时间情况吧 是发生的费用还是成本 然后做对应的账务处理

花仙子 追问

2019-07-08 16:47

好的谢谢

bamboo老师 解答

2019-07-08 16:47

前面字写错了哈 抱歉 是实际 不是时间

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是企业所得税的应纳税所得额
2023-06-27 15:42:33
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2020-04-21 15:16:04
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2020-04-02 09:55:14
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